系統(tǒng)運維過程是受審核方所有業(yè)務(wù)中最繁雜、最不彰顯業(yè)績、最不受重視的一項工作，并且這個業(yè)務(wù)流程又由不同的數(shù)個部門分區(qū)域、分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的完成，每個運維項目 又具有不同的特點，給審核工作帶來了較大的壓力、增加了繁重的業(yè)務(wù)量。其中在抽查 系統(tǒng)運維部負責(zé)的“**系統(tǒng)運維”項目時發(fā)現(xiàn)，該項目是針對**大樓的系統(tǒng)運維工作， 包括網(wǎng)絡(luò)運維和桌面運維2項工作，同時該項目也被中國某集團股份有限公司識別為涉 密項目。但在查閱運維記錄時發(fā)現(xiàn)2013年4月該項目組成員高**申請換崗、5月陳**申請 離職，之后經(jīng)部門負責(zé)人批準沒做任何脫密處理高**即調(diào)換到海外項目，陳**也正常離 職了。針對這個審核發(fā)現(xiàn)，審核組在當天晚上的溝通會上一致認為要深入追蹤。在第二 天的審核中，再次同幾個部門負責(zé)人溝通、查詢并最終確認：公司確實未策劃對現(xiàn)有項 目涉密情況進行識別的管理方法，也未策劃對涉密項目相關(guān)人員的管理規(guī)定。

    根據(jù)審核組的這一審核發(fā)現(xiàn)，審核組同受審核方管理層進行了深入溝通，明確該公 司業(yè)務(wù)的特殊性，因其工作涉及了大量有關(guān)我國**項目的重要技術(shù)信息，如果這些信息 一旦泄露，將給我們國家造成不可估量的重大損失。針對這一審核發(fā)現(xiàn)，受審核方管理 層表示極度的震驚，這方面的管理缺失是他們從沒有關(guān)注到的，這一發(fā)現(xiàn)得到了他們的 高度重視，管理者代表表示要親自帶隊組成工作組完成整改工作。

    受審核方針對不符合項進行了原因分析：公司有中國某集團公司制定的保密管理辦 法，但未對現(xiàn)有的保密管理辦法進行有效的宣貫和執(zhí)行，沒有識別涉密項目，導(dǎo)致保密 項目組成員在換崗和離崗時未進行脫密處理。

根據(jù)分析的結(jié)果，整改小組制定了一下三項糾正措施：

    1、2013 年 11 月 14 日，由黨群工作部、項目管理部、人力資源部聯(lián)合向各部門發(fā) 布《關(guān)于申報保密項目及涉密人員的通知》，要求對識別的保密項目和涉密人員開展保 密辦法的宣貫工作。

    2、2013 年 12 月 4 日前各部門要對識別出的保密項目和涉密人員情況填寫《保密審 批表》提交黨群工作部確認，12 月 13 日起由黨群工作部組織完成對涉密人員簽訂《涉 密人員崗位責(zé)任書》的工作。