推薦認證機構(gòu)：北京三星九千認證中心
認證領域：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系
認證人員：王朝宏（組長） 晏順芝 楊靜 張靖 王磊
一、案例發(fā)生的背景
1、受審核組織名稱：湖北***有限公司
2、認證范圍：純棉、化纖、混紡印染布的加工
3、審核類型：再認證審核
4、審核準則：GB/T24001-2016；GB/T24001-2016；GB/T28001-2011
5、審核日期：2018年08月 21 日至2018年08月 24 日
湖北***有限公司是國內(nèi)大型印染企業(yè)，新軍服面料定點生產(chǎn)單位，原屬中國人民解放軍總后軍需部，占地面積8.8萬平方米。公司主要從事純棉、化纖、混紡布的印染生產(chǎn)加工及銷售，擁有六條平幅印染線、一條特闊幅家紡生產(chǎn)線和一條長絲仿真印染線，形成了較完整的中、寬幅迷彩、色布、家紡、仿真等系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，年生產(chǎn)能力達7000萬米左右。擁有先進的印染設備和后整理設備及檢測手段，能進行抗菌、阻燃、拒油、防水、防污、防皺免燙、防靜電、防紅外夜視偵破迷彩（色布）偽裝以及磨毛和涂層等多功能整理。
二、主要審核發(fā)現(xiàn)問題
1、審核概況：
本次審核分2個組，審核覆蓋公司設備動力處（配電室現(xiàn)場）、技術(shù)處、質(zhì)檢處、事務部（含倉庫）、營銷中心、公司辦、企管處、人力資源處、黨群工作處、財務處、印染車間及領導層等所有部門。
2、審核問題描述：
本次審核共開具一般不合格4項，無嚴重不合格，審核組對印染車間絲光工序工藝參數(shù)控制問題開具不合格1項，內(nèi)容如下：
車間2#絲光生產(chǎn)36/2*14錦棉空軍數(shù)碼格子布，現(xiàn)場觀察速度顯示為62m/min（工藝指標60-65m/min），現(xiàn)場檢測堿濃度226g/L（工藝指標180-240），該工序為關鍵工序，要求值車工每小時對堿濃度檢測一次并記錄，現(xiàn)場不能提供2018.8.22白班堿濃度檢測記錄。不符合公司《關鍵工序質(zhì)量控制點作業(yè)指導書》“操作者1小時測定記錄一次”的規(guī)定。
主要溝通情況
針對以上問題，審核組與印染車間主任進行交流，分析絲光工藝參數(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要性：
1、印染過程絲光的作用：
a）提高最終成品布的光澤度；
b）增強后道工序印染效果；
c）穩(wěn)定成品布的縮水率、尺寸的穩(wěn)定性，提供成品布表面平整度、手感豐滿度；
d）提高成品布物理性能指標（織物強力、延伸性等）。
2、堿濃度的穩(wěn)定性對絲光工序及成品布質(zhì)量影響的重要性：
堿濃度是影響絲光效果的主要因素之一，只有當堿液濃度在一定的期間內(nèi)才能到達絲光的目的。
a）絲光工藝針對棉布或棉混紡布，布中的棉纖維在不同濃度堿溶液處理后才能產(chǎn)生變化（當濃度低于105 g/l時，不起絲光作用）。
b）堿濃度達到177g/L時，纖維才開始有膨脹現(xiàn)象發(fā)生，纖維的結(jié)晶度有所降低，因此織物的上染率和染色深度會有所提高，織物的尺寸穩(wěn)定性得到進一步提髙。公司將堿濃度控制在180-240g/L是合理的。
c）堿濃度超過240g/L以后，會增加后道工序水洗壓力，如水洗工藝不及時調(diào)整將導致棉布上有堿殘留，致使織物收縮、影響光澤。
因此，無論從布的著色、光澤、手感等諸方面，堿濃度都有關鍵性的影響，尤其對仿真絲一類布關系更大。堿濃度穩(wěn)定在工藝要求的范圍內(nèi)，保證了后續(xù)染色均勻，工藝重現(xiàn)性好，提高了產(chǎn)品檔次。
3、堿濃度記錄對絲光質(zhì)量的重要性：
堿濃度記錄是印染工藝控制和后道水洗工序工藝調(diào)整的依據(jù)，如果堿濃度波動而不及時檢測或無記錄，后道水洗工序不及時調(diào)整工藝，將導致棉布上有堿殘留增加，印染后成品布收縮增加、布面光澤發(fā)生偏移，不能滿足客戶合同要求。
從以上情況分析可見，印染絲光工序堿濃度的控制是保證印染布質(zhì)量的關鍵點，必須嚴格控制才能確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。車間對此事專門召開分析會，經(jīng)對相關工藝檢查員、班長等進行了解，操作工按規(guī)定進行減濃度檢測。操作工陳述：由于忙于換品種及其它工作，檢測合格后沒有填寫記錄。
四、糾正措施
公司印染車間對本次審核發(fā)現(xiàn)問題十分重視，組織技術(shù)人員、班組長進行原因分析，分別制定糾正和糾正措施，主要具體內(nèi)容如下：
（1）于2018.08.26下發(fā)“通知”，重申《關鍵工序質(zhì)量控制點作業(yè)指導書》中《技術(shù)操作規(guī)程》和《工藝操作規(guī)程》要求，各崗位嚴格按照相關規(guī)定要求及時準確填寫《原始工藝記錄本》記錄，明確班前會學習、宣貫，明確和完善對執(zhí)行情況檢查及考核辦法。
（2）對本崗位及其他機臺崗位工藝執(zhí)行情況進行回頭看檢查。
經(jīng)過回頭看檢查，車間組織對之前的成品印染布的質(zhì)量指標的檢驗數(shù)據(jù)進行分析，確認產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，絲光工藝處于受控狀態(tài)。
五、本次審核給獲證組織益處
通過現(xiàn)場審核，使印染車間提高了對絲光工序的工藝參數(shù)控制的重要性認識，明確了強化對關鍵工序工藝控制的意識，主要有以下幾點益處：
1、強化痕跡管理，對關鍵過程的主要工藝參數(shù)的執(zhí)行情況必須保留相應的控制證據(jù)，確保可追溯。
2、完善了對工藝執(zhí)行并強化監(jiān)督考核的制度，以通知形式明確了控制要求、監(jiān)督檢查方法、違規(guī)處罰準則等。
3、進一步提高對操作規(guī)程等制度的執(zhí)行力，預防因工藝參數(shù)波動、控制不嚴造成后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。根據(jù)企業(yè)反饋，車間2018年1-7月份綜合下機一等品率96.03%，8-12月份綜合下機一等品率96.21%，穩(wěn)中有升。
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